Ansvarig för kontroll Uppgift = Utför granskningen och fyller i granskningens genomförande och granskningens utfall under fliken uppföljning internkontroll. Halvårsrapport deadline = 20 juni. Helårsrapport deadline = 10 december. (Formulera dig väl då texterna blir underlag till er nämnds rapporter som er controller skapar.)

Ansvarig chef Uppgift = Ser till att den som är "Ansvarig för kontroll" har utfört sitt arbete i tid. Ansvarig chef granskar innehåll och språkbruk då det är underlaget till er nämnds rapporter. Visade internkontrollens granskning brister utser chefen en medarbetare som blir "Ansvarig för åtgärd". Åtgärden och ansvarig måste läggas in under fliken uppföljning internkontroll. Halvårsrapport deadline = 20 augusti. Helårsrapport deadline = 10 januari.  Risk- och konsekvensanalys inför ny interkontrollplan nästa år deadline = 1 december. (Er controller skapar alla rapporter.)

Controller Uppgift = Skapar nämndens rapporter över resultatet av uppföljningen av internkontrollen (två gånger om året). Controllern ansvarar för att rapporterna ser enhetliga ut i språkbruk och redigerar texterna vid behov. Rapporterna skickas till kommunledningskontoret. Halvårsrapport deadline = 1 september. Helårsrapport deadline = 1 februari. (Rapporterna tar ni ut under fliken "Rapporter".)

Controller Uppgift = Skapar nämndens rapporter för internkontrollplan inför nästkommande år (en gång om året). Controllern leder cheferna i arbetet att lista de processer som ingår i arbetet, samt göra en risk- och konsekvensanalys för samtliga processer (”bruttolista”). Controllern ansvarar för att samordna arbetet med att välja processer som ska granskas. De bildar internkontrollplanen. Internkontrollplan deadline = 15 december. (Rapporterna tar ni ut under fliken "Rapporter".)